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Reiseabrechnung

Erfassen der tatsächlichen Kosten
auszubezahlende Reisespesen errechnen
sonstige Belege einscannen und als Dateianhänge hinterlegen

Nach Beendigung der Reise gibt der Mitarbeiter die tatsächlichen Reisedaten (Beginn, Endezeiten, km-Stände, Auslandsaufenthalte, Belegdaten) im Webdesk EWP ein. Die auszubezahlenden Reisespesen (inkl. Verpflegungspauschalen) errechnet das System automatisch. Sonstige Belege (Hotelrechnungen, Taxibelege, Maut, etc.) können eingescannt und als Dateianhänge hinzugefügt werden.

nach erfolgter Dienstreise:
Erfassung der tatsächlichen Reisedaten (Taggeld, Kilometergeld, diverse Belege) Erfassung Zeitkorrekturen (optional) Papierbelege per Hauspost schicken oder einscannen und als Attachment anhängen

Abrechnung der Reisekosten:
Genehmigung der Reisedaten und Zeitkorrekturen über Webdesk - Workflow Kontrolle und Bestätigung/Ablehung der Reisedaten durch das Personalbüro

automatische Berechnung der Taggelder:
steuerpflichtig / steuerfrei unter Berücksichtigung verschiedener Kollektivverträge unter Berücksichtigung verschiedener Reisearten (z.B. Reisen ohne Taggeld,...)

Abrechnung der Kilometergelder:
inkl. Mitfahrer Berücksichtigung passiver Reisezeiten laut Definition Überleitung der Reisekosten mittels parametrierbaren Schnittstellen in das Lohn/Gehaltssystem und/oder Finanzbuchhaltung

Beispielbild:

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Die gesetzlichen Vorschriften, kollektivvertraglichen und betriebsinternen Verbeinbarungen definieren die Rahmenbedingungen der Parametierungsmodelle der Dienstreiseabrechnung.

Nach Erfassung aller relevanter Daten und Belege (können als Scan Attachement beilegt sein) erfolgt die Reiseabrechnung und der anschließende Genehmigungsprozess.

Abschließend ist eine Weitergabe an Lohn- und Gehaltssysteme möglich.

Verweise

Folder Reisemanagement zum Download

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