Reiseabrechnung

Erfassen der tatsächlichen Kosten
auszubezahlende Reisespesen errechnen
sonstige Belege einscannen und als Dateianhänge hinterlegen

Nach Beendigung der Reise gibt der Mitarbeiter die tatsächlichen Reisedaten (Beginn, Endezeiten, km-Stände, Auslandsaufenthalte, Belegdaten) im Webdesk EWP ein. Die auszubezahlenden Reisespesen (inkl. Verpflegungspauschalen) errechnet das System automatisch. Sonstige Belege (Hotelrechnungen, Taxibelege, Maut, etc.) können eingescannt und als Dateianhänge hinzugefügt werden.

nach beendeter Dienstreise:
Erfassung der tatsächlichen Reisedaten (Taggeld, Kilometergeld, diverse Belege) Erfassung Zeitkorrekturen (optional) Papierbelege per Hauspost schicken oder einscannen und als Attachment anhängen

Abrechnung der Reisekosten:
Genehmigung der Reisedaten und Zeitkorrekturen über Webdesk-Workflow Kontrolle und Bestätigung/Ablehnung der Reisedaten durch das Personalbüro

Automatische Berechnung der Taggelder:
steuerpflichtig/steuerfrei unter Berücksichtigung verschiedener Kollektivverträge unter Berücksichtigung verschiedener Reisearten (z.B. Reisen ohne Taggeld,...)

Abrechnung der Kilometergelder:
inkl. Mitfahrer Berücksichtigung passiver Reisezeiten laut Definition Überleitung der Reisekosten mittels parametrierbaren Schnittstellen in das Lohn-/Gehaltssystem und/oder Finanzbuchhaltung

Beispielbild:

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Die gesetzlichen Vorschriften, Kollektivverträge und Betriebsvereinbarungen definieren die Rahmenbedingungen der Parametrierungsmodelle der Dienstreiseabrechnung.
Nach Erfassung aller relevanten Daten und Belege (können als Scan-Attachement beigelegt sein) schließt sich die Reiseabrechnung entsprechend dem hinterlegten Genehmigungsprozess an.

Verweise

Folder Reisemanagement zum Download

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