Vergleichsreport

• einfache und schnelle Erfassung
• Sammelgenehmigung für mehrere Abrechnungen
• keine Beantragung der Reise notwendig

Der Unterschied zur Fahrtenbuchabrechnung liegt in der Abrechnung der Taggeld-Diäten. Beim Fahrtenbuch werden lediglich die Kilometergelder und eventuell Belege abgerechnet.

Erstellung der Reisemappe

Nach dem Speichern wird die Reisemappe erstellt, man gelangt sofort in die Übersicht. Die Eingabe einer Dienstreise-Abrechnung kann sofort erfolgen - mittels Klick auf die Schaltfläche Abrechnung hinzufügen.

Die Abrechnung erfolgt genauso wie in der Reisekostenabrechnung, mittels eingabe der Reisedaten, ev. Kilometergelder, Belege etc.

Mit Speichern & Schließen wird die Teilabrechnung zur Reisemappe hinzugefügt.

Möchte man die Reisemappe zu einem späteren Zeitpunkt bearbeiten, so ist sie in den Offenen Aufgaben zu finden, und kann von dort aus jederzeit ergänzt werden (Anklicken der Schaltfläche Bearbeiten).

Ist die Reisemappe aus Sicht des Benutzers komplett, so klickt man auf Speichern & Weiterleiten. Die Reisemappe wandert dann entsprechend dem definierten Workflow zum Vorgesetzten oder in die Personalabteilung zur Genehmigung.

Zu beachten! Findet eine Reiseabrechnung in der Reisemappe keine Zustimmung, so muss die ganze Reisemappe vom Vorgesetzten abgelehnt werden. In diesem Fall geht die gesamte Mappe an den Mitarbeiter zurück, wo entsprechende Korrekturen vorgenommen werden, bzw. wo die gesamte Mappe storniert werden kann.

The travel folder corresponds to a collective settlement of business trips over a self-definable period.
This allows several trips to be entered or approved together, which brings the following advantages:

• simple and fast data entry
• collective approval for several expense reports
• no need to request the trip

The difference from the mileage log settlement lies in the settlement of the per diems. With the mileage log, only the mileage allowances and, if applicable, receipts are settled.

Creating the travel folder

• Period start - end
  Entry of the period for the collected trips
• Description
  Optional entry of a description

After saving, the travel folder is created and you are taken straight to the overview. A business trip expense report can be entered immediately - by clicking the Add expense report button.

The settlement works exactly as in the travel expense report, by entering the trip data, any mileage allowances, receipts etc.

With Save & Close, the partial expense report is added to the travel folder.

If you want to edit the travel folder at a later time, it can be found in the Open tasks and can be supplemented from there at any time (click the Edit button).

Once the travel folder is complete from the user's point of view, click Save & Forward. The travel folder then goes, according to the defined workflow, to the supervisor or to the HR department for approval.

Please note! If an expense report in the travel folder is not approved, the entire travel folder must be rejected by the supervisor. In this case, the whole folder goes back to the employee, where corresponding corrections are made, or where the entire folder can be canceled.