Vergleichsreport

Für jeden Mitarbeiter, der die Möglichkeit hat etwas umzubuchen, wird vom System eine monatliche generiert das System monatlich einen Antrag für eine Kontokorrektur (z.B. Überstunden)  generiert . Der Mitarbeiter bekommt am Monatsende zum festgelegten Datum einen Antrag, welcher editiert werden kann.

• Menüpunkt Workflow > zugewiesene Anträge

• Mitarbeiter klickt auf editieren
• Befüllt die Stunden (Anzahl der Überstunden, die als solche abgegolten werden sollen; Minimum- und Maximumbetrag wird entsprechend der Parametrierung vorgegeben),
• fügt eine Bemerkung hinzu
• Speichern

Dieser Antrag wird Der Mitarbeiter muß den Antrag jetzt weiterleiten. Der antrag wird nun gemäß dem vorgesehenen Workflow an die nächste Rolle , (z.B. Vorgesetzter, Personalabteilung) weitergeleitet.

Der Vorgesetzte bekommt diesen den weitergeleiteten Antrag nicht in seine ToDo-Ansicht (zugewiesene Anträge zu bearbeiten), sonder in eine eigene Ansicht, die je nach UNternehmen Unternehmen benannt wird (in diesem Beispiel ist es Umbuchung_VZ). Prozessdefinitionen --> ist eingetsellt, Autor informieren --> immer --< Mitarbeiter bekommt Info über

Durch Anklicken gelangt man in die Detailansicht des Antrages:

• Der Antrag kann editiert werden (eventuelle Korrketur der Stunden) > Speichern & Schließen. Der Vorgesetzte kann den Antrag ebenfalls unbearbeitet belassen.
• Nach einer gewissen Zeit (Dauer wird durch den Adminsitrator festgelegt) wird der Antrag an die nächste Rolle weitereleitet. Diese kann genauso wie der Vorgesetzte den Antrag editieren oder so belassen.
• Nach Ablauf der vorgeschriebenen Zeitspanne werden die Stunden im System eingetragen
• Falls in der Prozessdefinitionen so eingestellt, bekommt der Mitarbeiter eine Information über den bearbeiteten Antrag.