Reiseabrechnung

Ist die Dienstreise abgeschlossen, so hat der Benutzer die Möglichekit, die Reiseabrechnung mit den tatsächlich angefallenen Kosten zu befüllen.

Weiters besteht auch die Möglichkeiten, bei  Mitarbeitern, welche keine Genehmigung für einen Reiseantrag benötigen, direkt über den Menüpunkt eine Reisekostenabrechnung zu beantragen. 

Beispiel einer Reiseabrechnung ohne vorherige Reiseantrags-Genehmigung

Reisedaten

• DR-Nummer
  Die Nummer der Dienstreise wird automatisch vom System vergeben
• Reisender
  Der Name des Antragstellers wird automatisch vom System übernommen
• Von-Bis Datum
  Eingabe des Zeitraumes der Dienstreise inkl. Uhrzeit
• Start Region
  bei Denstreisen im Inland wird automatisch das Heimatland vorgegeben; ebenso bei Auslandsdienstreisen.
• Start-Ort
  Ort, von welchem die Dienstreise begonnen wird
• Ziel-Region
  nur relevant bei Auslands-Dienstreisen; hier kann das entsprechende Land selektiert werden. Bei Dienstreisen im Inland wird automatisch das Heimatland vorgegeben.
• Zielort
  Ort, zu dem die Dienstreise hingeht
• Zweck der Reise
  Kurze Info über den Zweck der Reise
• Beschreibung
  Mögliche Eingabe detaillierter Info über die Dienstreise (max. 250 Zeichen)
• Nächtigungsgelder
  Bei mehrtägigen Dienstreisen kann hier die Anzahl der Nächtigungsgelder eingegeben werden.
• Anzahl von Firma bezahlter Mahlzeiten
  Angabe der Mahlzeiten, welche von der Firma bezahlt wurden.

Auslandsetappen

Um eine korrekte Abrechnung der Auslandstaggelder durchführen zu können, müssen die einzelnen Reiseabschnitte in den Reiseregionen angegeben werden.
Die Intervalle pro Region müssen mit genauem Start- und Endzeitpunkt angegebn werden, da sonst die Zeiträume, welche hier nicht angegeben wurden, automatisch als Inlandsregion gelten. Die Sätze pro Auslandsregion entsprechen den gesetzlichen Sätzen.

Bei Auslands-Dienstreisen können mehrere Auslandsetappen eingegeben werden. Hierzu klickt man auf die Schaltfläche "Auslandsetappe hinzufügen" und befüllt die vorgegebenen Parameter:

• Region
  Hier kann die entsprechende Region (Land) ausgewählt werden.
• von Datum / bis Datum
  Angabe des Zeitraumes (Datum inkl. Uhrzeit), in welchem die Dienstreise stattfindet.
• Nächtigungsgelder
  Angabe über die anzahl der Nächtigungsgelder
• Taggeldabzüge
  ???

Kilometergelder

• Von Datum
  Datum der Dienstreise
• Route
  Die Route ergibt sich automatisch aus dem Start/Zielort
• Fahrzeug
  Es besteht die Möglichkeit, bei häufigen Dienstreisen die Fahrzeuge der Mitarbeter zu hinterlegen. Das entsprechende Fahrzeug könnte dann hier ausgewählt werden.
• Anzahl km
  Angabe der Kilometer-Anzahl, welche zurückgelegt wurde
• Anzahl Mitfahrer
  Angaben über die Anzhal der Mitfahrer, welche ebenfalls an der Dienstreise teilgenommen haben.
• Anzahl km/Mitfahrer
  Über wieviele Kilometer  wurden Mitfahrer mitgenommen

Belege

Grundsätzlich gilt für alle Belege, dass eine Verrechnung ausschließlich gegen die Vorlage des Originalzahlungsbeleges möglich ist. Dieser kann entweder über die Hauspost oder mittels E-Mail (mit dem gescannten Beleg im Anhang) an die Personalabteilung geschickt werden.

Besonderheiten:
Bahnkarten sind mittels Business Card vergünstigt zu erwerben (Abteilung KFL). Mitarbeiter ab Verwendungsgruppe V des KV haben bei Vorlage der entsprechenden Fahrkarte Anspruch auf Vergütung der Fahrtkosten der 1. Klasse. Durch die Bezahlung des Kilometergeldes sind sämtliche Nebenkosten (Maut, Parkgebühren, Garage) steuerlich abgedeckt. Eine gesonderte Verrechnung dieser Nebenkosten führt daher automatisch zu einer Versteuerung, ausser die Fahrt erfolgte mittels Dienstauto oder Firmenbus.Um einen entsprechenden Beleg hinzuzufügen klickt man auf die Schaltfläche "Beleg hinzufügen".

• Beleg
  Hier kann der entsprechende Belegytyp selektiert werden. Beispielsweise: Hotel, Taxi, Fahrschein, Parkschein, Vignette, sonstiges.
• Von Datum
  Datum, an welchem der Beleg ausgestellt wurde
• Betrag
  Angaben über die Höhe des Betrages
• vom Unternehmen bezahlt
  Zusatzfeld - wird dieser Parameter angehakt, so wird der Betrag des Beleges nicht in der Abrechnung (Auszahlung an Mitarbeiter) berücksichtigt 
• Bemerkung
  Eventuelle Bemerkung zum Beleg
• Zusatzinfos
  Optionales Zusatzfeld 

Es können mehrere Belege hinzugefügt werden.

Berechnete Kosten

Die dargestellte Berechnung der auszubezahlenden Reisekosten beruht auf der Annahme, dass alle Angaben vom Antragsteller richtig gemacht wurden und sind vorbehaltlich der Genehmigung und Korrektur durch Vorgesetzte und Personalabteilung.
Falls eine Abrechnung aus bestimmten Gründen nicht möglich ist, so werden die Gründe hier näher erläutert.

Zeitkorrekturen

Manuelle Zeitkorrektur
Die Zeitkorrektur kann manuell eingegeben werden, indem man auf die Schaltfläche "Hinzufügen" klickt und die tatsächlichen Zeiten eingibt.
Bei mehrtägigen Dienstreisen müssen die Arbeitszeiten für jeden Tag der Reise hier angegeben werden. Zu beachten ist  hier die gesetzliche 10 Stunden Grenze!

Automatische Zeitkorrektur
Die Zeitkorrektur kann auch optional aus den Start- u. Endezeitpunkt der Dienstreise automatisch errechnet werden. Es werden die Zeiten aus den Reisedaten übernommen.
Auch hier ist die gesetzliche 10 Stunden Grenze zu beachten.