Vergleichsreport

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Neuen Belegtyp anlegen

Um einen neuen Belegtyp anzulegen klickt man auf "Neuer Belegtyp" und befüllt die entsprechenden Felder:

• Name
  Eingabe des Belegnamens
• Beschreibung
  Optionale Beschreibung des Belegtyps
• Defaultwert für Beleg
  Falls hier ein Wert eingegeben wird, so wird dieser als Default-Wert für jeden neu hinzugefügten Beleg dieses Belegtyps in einer Reiseabrechnung verwendet
• Editierbar
  Wird der Parameter angehakt, so kann der vorgegebene Defaultwert vom Benutzer / Bearbeiter editiert werden
• Darf nur 1x pro Abrechnung verwendet werden
• Eingabewert hat keine Währung
  Wenn aktiviert, wird die Kombobox im Reiseassistenten ausgeblendet. Dies ist bei berechneten Werten sinnvoll, wo der Eingabewert noch nicht dem endgültigen Auszahlungsbetrag darstellt.
• Lohnart
• Lohnart steuerfrei
• sichtbar
  Soll der Beleg bei Reiseantrag, reiseabrechnugn oder bei beiden angezeigt werden?
• Abrechnungsmethode
• Allgemeine Grundeinstellung
• Vorschuss
• 20% steuer
• steuerbar bei KM-Geldern
• komplett steuerbar
• steuerbar bei aktiviertem Zusatzfeld
• Reduktion um Produkt aus Fixwert und Zusatzfeldwert
• Multiplikation mit fixem Faktor (Systemparameter)
• Gültig von - bis

Reiter Reisetypen

In diesem Reiter kann der Belegtyp zu bestimmten Reisetypen zugeordnet werden. Wird hier ein Reisetyp definiert, so erscheint der Beleg in der Dropdown-Liste zur Auswahl. Liegt keine Zuordnung vor, so wird der Belegtyp nicht angezeigt.
Um die Zuordnung vorzunehmen klickt man auf die Schaltfläche "Reisetyp hinzufügen" und wählt den gewünschten Reisetyp aus. Weiters wir der Gültigkeitszeitraum angegeben. Soll eine Reisetyp-Zuordnung gelöscht werden, so klickt man einfach auf die Schaltfläche "Löschen", anschließend auf "Speichern" oder "Speichern & Schließen".

Reiter zusätzliche Felder

Hier kann noch eine weitere Zuordnung der Belegtypen zu den Zusatzfeldern vorgenommen werden.

??? wann ist das sinnvoll??